RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.02.2023/Pykälä 11
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeet |
Teknisen lautakunnan talousarvion 2023 käyttösuunnitelman ja investointien toteuttamisuunnitelman vahvistaminen
Teknltk 16.02.2023 § 11
136/02.02.00/2022
Valmistelija:
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 26 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelman.
Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on vahvistanut toimielimille tuloerät ja myöntänyt määrärahat sekä asettanut toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain. Toimielimet jakavat tulosalueen tuloerät ja määrärahat tulosyksiköihin.
Käyttösuunnitelmiin on varattava sitovien perustelujen edellyttämät määrärahat. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa tulee kiinnittää huomiota myös tehtäväalueelle vahvistettuihin tunnuslukuihin ja mittareihin sekä asetettuihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin. Myös tulosyksiköille tulee asettaa vastaavia toiminnan tuloksellisuutta ja kehityssuuntaa osoittavia määrittelyjä.
Tarvittavat lisämenot katetaan ensisijaisesti tulosalueen sisältä. Perustellut määrärahan lisäykset on hyväksyttävä valtuustossa tilivuoden aikana
Hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnan hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttötaloussuunnitelmansa.
Taloussuunnitelman 2023 - 2025 käyttötalousosan määrärahat:
Tekninen lautakunta | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TA 2024 | TA 2025 | |
| Toimintatuotot | 5 633 804 | 5 906 948 | 5 418 212 | 5 743 212 | 5 743 212 |
| Toimintakulut | -6 280 944 | -6 144 824 | -6 070 923 | -5 339 314 | -5 340 645 |
| Toimintakate | -647 140 | -237 876 | -652 711 | 403 898 | 402 567 |
Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee kunnanhallituksen antaman vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedokseen.
Lisäksi lautakunta päättää vahvistaa teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman tulosyksiköittäin seuraavasti:
Päätös
Tekniset palvelut -tulosalue
Tulosyksikkö | Talousarvio 2023 | |||
|
| Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate |
499 | Tekniset palvelut |
| -62 612 | -62 612 |
Yhteensä |
| -62 612 | -62 612 | |
Rakennuttaminen ja kaavoitus -tulosalue
Talousarvio 2023 | ||||
|
| Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate |
500 | Kaavoitus | 0 | -169 416 | -169 416 |
502 | Joukkoliikenne | 0 | -34 500 | -34 500 |
504 | Ympäristöpalvelut | 10 000 | -876 200 | -866 200 |
Yhteensä | 10 000 | -1 080 116 | -1 070 116 | |
Kiinteistöt -tulosalue
Tulosyksikkö | Talousarvio 2023 | |||
|
| Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate |
508 | Kiinteistöhallinto |
| -313 499 | -313 499 |
510 | Asuinrakennukset | 1 157 104 | -1 083 570 | 73 534 |
524 | Muut rakennukset | 2 434 597 | -1 705 103 | 729 494 |
527 | Yritystilat | 39 648 | -33 082 | 6 566 |
529 | Yleiset alueet | 179 150 | -325 331 | -146 181 |
Yhteensä | 3 810 499 | -3 460 585 | 349 914 | |
Ruoka- ja puhtauspalvelut -tulosalue
Tulosyksikkö | Talousarvio 2023 | |||
|
| Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate |
145 | Ruoka- ja puhtauspalvelut | 569 533 | -571 372 | -1 839 |
Yhteensä | 569 533 | -571 372 | -1 839 | |
Kuntatekniikka -tulosalue
Tulosyksikkö | Talousarvio 2023 | |||
|
| Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate |
532 | Vesilaitos | 262 320 | -174 747 | 87 573 |
533 | Jätevesilaitos | 765 860 | -513 972 | 251 888 |
537 | Kadut ja tiet |
| -207 526 | -207 526 |
Yhteensä | 1 028 180 | -896 245 | 131 935 | |
Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|