Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 240

Khall 27.11.2023 § 240  

146/02.02.00/2023  

Valmistelija:

hallintojohtaja Mirja Tuunanen

puh. 044 781 1251

mirja.tuunanen@parikkala.fi

Rakennus-, sivistys- ja tekninen lautakunta ovat esittäneet lisämäärärahapyyntöjä talousarvioon 2023. Sivistyslautakunnan lisämäärärahat on kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.11.2023 § 39.

Rakennus- ja teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitykset käsitellään erillisinä.

Näiden lisäksi talousarvion 2023 käyttötalousosaan esitetään seuraavat muutokset:

Tuottojen lisäykset:

-          vaalikorvaus arvioitua suurempi + 3 614

-          metsänmyyntitulot arvioitua suuremmat + 250 000

Yhteensä 368 614

Kulujen vähennykset:

-          Keskushallinnon eläkemenon tasausmaksu
arvioitu liian suureksi 100 000

-          Elinkeinojen kehittäminen, osa hankevarauksista
jää käyttämättä 180 000

Yhteensä 320 000

Kirjolan koulun ja Käskynkän peruskorjauksen lisä- ja muutostyöt sekä muu kustannusten nousu ovat aiheuttaneet sen, että maksuvalmiuden turvaamiseksi rakennushankkeiden ollessa kesken jouduttiin ottamaan lyhytaikaista rahoitusta Kuntatodistuksilla. Lopullisten kustannusten selvittyä nostettiin marraskuun alussa uusi 5 miljoonan euron talousarviolaina. Näistä on koitunut arvioitua enemmän korkokuluja, minkä vuoksi talousarvion 2023 tuloslaskelmaosaan esitetään lisämäärärahaa korkokuluihin 83 000 euroa.

Yhteenveto talousarviomuutoksista, koko kunta:

Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointiosa liitteenä.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2023 muutokset edellä selostetun mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.