RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.02.2024/Pykälä 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen 2024
Teknltk 14.02.2024 § 5
95/02.02.00/2023
Valmistelija:
tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 45 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelman.
Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on vahvistanut toimielimille tuloerät ja myöntänyt määrärahat sekä asettanut toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain. Toimielimet jakavat tulosalueen tuloerät ja määrärahat tulosyksiköihin.
Käyttösuunitelmiin on varattava sitovien perustelujen edellyttämät määrärahat. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa tulee kiinittää huomiota myös tehtävälueelle vahvistettuihin tunnuslukuihin ja mittareihin sekä asetettuihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin. Myös tulosyksiköille tulee asettaa vastaavia toiminnan tuloksellisuutta ja kehityssuuntaa osoittavia määrittelyjä.
Tarvittavat lisämenot katetaan ensisijaisesti tulosalueen sisältä. Perustellut määrärahan ylitykset on hyväksyttävä valtuustossa tilikauden aikana.
Hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttötaloussuunnitelmansa.
Kunnanvaltuuston vahvistamat määrärahat tekniselle lautakunnalle ovat:
|
| TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
Tekniset palvelut |
|
|
| |
| Toimintakulut | -53 173 | -62 611 | -182 203 |
| Toimintakate | -53 173 | -62 611 | -182 203 |
|
|
|
|
|
Rakennuttaminen ja kaavoitus |
|
| ||
| Toimintatuotot | 33 733 | 10 000 | 0 |
| Toimintakulut | -1 087 393 | -1 080 116 | -495 451 |
| Toimintakate | -1 053 659 | -1 070 116 | -495 451 |
|
|
|
|
|
Kiinteistöt |
|
|
| |
| Toimintatuotot | 3 426 034 | 3 810 499 | 4 169 698 |
| Toimintakulut | -2 974 195 | -3 460 580 | -3 302 892 |
| Toimintakate | 451 839 | 349 919 | 866 806 |
|
|
|
|
|
Ruoka- ja puhtauspalvelut |
|
| ||
| Toimintatuotot | 1 118 231 | 569 533 | 620 266 |
| Toimintakulut | -1 139 960 | -571 371 | -665 053 |
| Toimintakate | -21 729 | -1 838 | -44 787 |
|
|
|
|
|
Kuntatekniikka |
|
|
| |
| Toimintatuotot | 1 076 474 | 1 028 180 | 1 035 810 |
| Toimintakulut | -888 294 | -896 246 | -910 757 |
| Toimintakate | 188 181 | 131 934 | 125 053 |
Tekninen lautakunta | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 | ||||
Toimintatuotot | 5 654 472 | 5 418 212 | 5 825 774 | ||||
Toimintakulut | -6 143 014 | -6 070 923 | -5 556 356 | ||||
Toimintakate | -488 542 | -652 711 | 269 418 | ||||
Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee kunnanhallituksen antaman vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tiedokseen ja päättää vahvistaa teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman tulosyksiköittäin seuraavasti:
Tekniset palvelut -tulosalue
Tulosyksikkö | Talousarvio 2024 | |||
|
| Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate |
499 | Tekniset palvelut | 0 | -182 203 | -182 203 |
Yhteensä | 0 | -182 203 | -182 203 | |
Rakennuttaminen ja kaavoitus -tulosalue
Talousarvio 2024 | ||||
|
| Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate |
500 | Kaavoitus | 0 | -161 451 | -161 451 |
504 | Ympäristöpalvelut | 0 | -334 000 | -334 000 |
Yhteensä | 0 | -495 451 | -495 451 | |
Kiinteistöt -tulosalue
Tulosyksikkö | Talousarvio 2024 | |||
|
| Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate |
508 | Kiinteistöhallinto | 0 | -148 435 | -148 435 |
510 | Asuinrakennukset | 1 155 030 | -1 025 864 | 129 166 |
524 | Muut rakennukset | 2 837 237 | -1 806 765 | 1 030 472 |
527 | Yritystilat | 37 798 | -29 695 | 8 103 |
529 | Yleiset alueet | 139 633 | -292 133 | -152 500 |
Yhteensä | 4 169 698 | 3 302 892 | 866 806 | |
Ruoka- ja puhtauspalvelut -tulosalue
Tulosyksikkö | Talousarvio 2024 | |||
|
| Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate |
145 | Ruoka- ja puhtauspalvelut | 620 266 | -665 053 | -44 787 |
Yhteensä | 620 266 | -665 053 | -44 787 | |
Kuntatekniikka -tulosalue
Tulosyksikkö | Talousarvio 2024 | |||
|
| Toimintatuotot | Toimintakulut | Toimintakate |
532 | Vesilaitos | 271 070 | -200 754 | 70 316 |
533 | Jätevesilaitos | 764 740 | -471 464 | 293 276 |
534 | Kaukolämpölaitos | 0 | -1 000 | -1 000 |
537 | Kadut ja tiet | 0 | -237 539 | -237 539 |
Yhteensä | 1 035 810 | -910 757 | 125 053 | |
Päätös Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|