Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 18.11.2024/Pykälä 56

Khall 19.08.2024 § 127 

Valmistelija:

hallintojohtaja Mirja Tuunanen

puh. 044 781 1251

mirja.tuunanen@parikkala.fi

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kuntatalouden tasapainottaminen edellyttää määrätietoisia toimia menojen vähentämiseksi ja tulopohjan kasvattamiseksi. Vuosikatteen vahvistaminen on erityisen tärkeää, koska Parikkalan kunnan viime vuosien mittavien investointien vuoksi suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvattaneet merkittävästi.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025 - 2027 laadintaohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

Khall 04.11.2024 § 179 

Valmistelija:

kunnanjohtaja Mervi Pääkkö

puh. 044 781 1250

mervi.paakko@parikkala.fi

Lautakunnat ovat alustavasti käsitelleet toimialansa talousarviota vuodelle 2025 seuraavasti:

-          Elinvoimalautakunta 15.10.2024 § 49

-          Sivistyslautakunta 17.10.2024 § 80

-          Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 103

Vuoden 2025 talousarviosta pidetään valtuustoseminaari 11.11.2024 ja kunnanhallituksen ensimmäinen käsittely on seminaarin pohjana.

Talousarvio on tällä hetkellä noin 260 000 euroa yli kunnanhallituksen asettaman raamin (khall 19.8.2024, 127 §).

Parikkalan kunta haluaa strategiansa mukaisesti kasvaa kestävästi. Strateginen tavoite on vakaa, tasapainossa oleva talous. Talousarvio ei pidä sisällään kuntalaisten palveluiden leikkaamista, vaan säästöjä on haettu ennen kaikkea käyttötaloudesta muilla keinoin. Talouden tavoitteena on nollatulos vuonna 2026.

Taloutta pyritään sopeuttamaan määrätietoisesti ja se tarkoittaa myös, että talous vastaa muuttuvaa väestömäärää ja -rakennetta. Tämä tarkoittaa vuoden 2025 aikana palveluverkkojen ja palveluiden kokonaisvaltaista päivittämistä ja palvelujen tuottamistapojen kehittämistä ja uudelleen arvioimista. Kunnasta riippumattomat tekijät, kuten valtionosuuksissa, verotuloissa ja valtakunnallisissa palkkaratkaisuissa tapahtuneet muutokset ovat lisänneet tasapainottamistarvetta. Vaikka kunnan menokehitystä saataisiin hillityä, niin riittävien talouden sopeuttamisen toimenpiteiden toteuttamiseen menee useampi vuosi. Parikkalan kunnalla ei ole kuitenkaan tarvetta tehdä niin sanottuja hätäratkaisuja, vaan talous sopeutetaan kestävällä tavalla, joka kestää tulevaisuudessa tilapäiset talouden vaihtelut.

Kunnanhallitus palauttaa kyseiset talousarvion ehdotukset lautakuntiin uudelleenvalmisteluun ja velvoittaa lautakuntia pysymään annetussa raamissa.

Investointien osalta toteutetaan lähtökohtaisesti vain sellaisia kohteita mistä saavutetaan käyttötaloussäästöjä tai vaikutetaan oleellisesti palveluihin.

Toimialajohtajat tulevat kokoukseen esittelemään tämän hetkisen valmistelutilanteen.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tehty

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää palauttaa vuoden 2025 talousarvion uudelleen valmisteluun ja velvoittaa lautakuntia pysymään annetussa raamissa.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkintä 1: Talousarviota selostivat oman toimialansa osalta vt. sivistysjohtaja Auli Hyttinen klo 14.32 - 15.09 ja tekninen johtaja Mikko Kupiainen klo 15.10 - 15.32. Kunnanjohtaja Mervi Pääkkö esitteli elinvoimapalvelujen talousarvion klo 15.32 - 15.45. Hallintojohtaja Mirja Tuunanen kertoi hallinnon talousarviosta klo 15.45 - 15.55.

Elinvltk 18.11.2024 § 56  

78/02.02.00/2024  

Valmistelija:

kunnanjohtaja Mervi Pääkkö

puh. 044 781 1250

mervi.paakko@parikkala.fi

Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2025 talousarvion valmistelun tilanteen ja palauttanut talousarvion lautakuntien käsiteltäväksi. Lisäksi 11.11.2024 on pidetty kunnanvaltuuston iltakoulu talousarviosta.

Elinvoimapalveluiden talousarvio on asetetussa raamissa. Käsiteltävänä on myös talousarvion tekstiosa, suunniteltu toiminta, tavoitteet ja mittarit.

Elinvoimapalvelut sisältävät kunnan työllisyyteen ja kotouttamiseen liittyvät palvelut, yrityspalvelut, matkailun, maatalouden ja elinkeinojen kehittämisen sekä joukko- ja asiointiliikenteen ja kylien elinvoiman.

Vuoden 2025 osalta isona muutoksena on te-palveluiden siirtyminen valtiolta kuntien tehtäväksi. Talousarviossa on varauduttu kolmen kunnan (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti) yhteistyöhön työllisyyden hoidossa, mahdollisiin pilottikokeiluihin ja toimintamallin luomiseen (-80 000 e). Lisäksi on varattu määräraha työllisyysohjaajan palkkaamisen (-36 000 e) määräaikaisena seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Laptuotesäätiön toimintaan ei esitetä nykyisen kaltaista avustusta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoidaan kasvavaan -380 000 euroon.

Elinkeinojen kehittämisessa varaudutaan matkailun edistämiseen liittyvien hankkeiden omarahoitusosuuksiin, markkinointiin (messut, materiaali, visitparikkala) (-11 000 e) ja Imatran seudun kehitysyhtiön palvelunostoon (-53 000 e) sekä muihin yhteistoimintaosuuksiin (mm. Leader, GoSaimaa, Business Mill, -28 571 e). Kyläavustukset (-10 000 e), nuorten kesätyöllistäminen (-5000 e) ja avustukset kotitalouksille (-7500 e) pidetään edellisten vuosien tasolla. Talousarvio pitää sisällään myös kompensaation eläinlääkäripalvelun subvention (-7500 e).

Hankerahoitusta ennakoidaan saaduksi 250 000 e ja lisäksi kotouttamiseen liittyvät laskennalliset korvaukset kunnalle arvioidaan samalle tasolle kuin vuonna 2024 (30 000 e).

Kokonaisuuteena elinvoimapalveluiden kokonaisuus on -913 661 e.

Liitteenä talousarvion tekstiosa ja talousarvio tulosalueittain ja kustannuspaikoittain.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tehty

Esittelijä: Elinvoimapäällikkö Pietarinen Heikki

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2025 ja lähettää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös Päätös ehdotuksen mukaisesti