Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 05.03.2025/Pykälä 17

Teknltk 05.03.2025 § 17  

14/02.06.01/2025  

Valmistelija:

kunnanjohtaja Mervi Pääkkö

puh. 044 781 1250

mervi.paakko@parikkala.fi

Taloushallinnon antamien ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee käsitellä vuoden 2024 tilinpäätökset 13.3.2025 mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus ja talousarvion toteutumisvertailu, joka tehdään käyttötaloudesta tulosalueittain ja investoinneista hankkeittain. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys kunnanvaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa.

Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2024:

Teknisten palvelujen hallinto:

Hallinnon osalta toteumaprosentti oli vain 55,6 johtuen vakinaisen henkilöstön palkan jyvitysten muutoksista. Asiantuntijapalvelut (- 32 062 euroa) sisältävät muun muassa asianajokuluja Kirjolan koulun kokonaisurakkaan ja keittiöön sekä vesiosuuskunnan kiistoihin liittyen ja palvelunostoa kilpailutusten ja tarjouspyyntöjen laatimiseen.

Rakentaminen ja kaavoitus:

Toimintakulut ylittyivät noin 85 000 eurolla johtuen liian vähäisestä määrärahavarauksesta Imatran kaupungille maksettavasta yhteistoimintaosuudesta ympäristönsuojelun ja -terveydenhuollon palveluista sekä vakinaisen henkilöstön palkan jyvitysten muutoksista.

Kiinteistöt:

Kiinteistöt -tulosalueen toimintakate toteutui merkittävästi arvioitua parempana. Toimintatuotot ylittyivät ennakoidusta noin 435 000 euroa ja samalla toimintakulut alittuivat noin 120 000 eurolla. Lämmitys- ja sähkökustannuksissa oli nousua edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä noin 130 000 euroa.

Kuntatekniikka:

Kuntatekniikka -tulosalue sisältää vesi- ja jätevesilaitoksen toiminnat sekä kadut ja tiet. Toimintakate oli noin -136 000, kun alun perin talousarviossa sen ennakoitiin olevan +125 000. Toimintakatteen huonontumiseen vaikutti muun muassa rikkoontuneen vesijohtoverkoston korjaustyöt (-74 000 euroa).

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Toimintakulut olivat noin 150 000 euroa ennakoitua vähemmän, tosin edelliseen vuoteen verrattuna ne alenivat vain noin 13 000 euroa.

Investoinnit:

Kunnanvaltuuston hyväksymän investointiohjelman netto oli noin 1,8 miljoonaa euroa. Ohjelmasta toteutui vuoden 2024 aikana noin 0,62 miljoonaa euroa.

Lopulliset tilinpäätöstiedot täsmentyvät 3.3.2025 ja pykäläteksti täydennetään siltä osin ja lähetetään tekniselle lautakunnalle toimintakertomuksen mukana.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 toimintakertomuksen ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin