Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.11.2025/Pykälä 227

Khall 03.11.2025 § 227  

27/02.02.02/2025  

Valmistelija:

hallintojohtaja Mirja Tuunanen

puh. 044 781 1251

mirja.tuunanen@parikkala.fi

Hallintosäännön 66 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle elokuun lopun tilanteen mukaan. Raportti on valmisteltu yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.

Tasaisen ajan kulumisen mukainen toteutuma olisi 66,7 %. Talousarvion mukaisten käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma on 70,0 %. Yksittäisten tuloerien ja tulosalueiden toteutuma vaihtelee tulojen kertymästä ja laskutusjaksoista johtuen.

Toimintakulujen toteutuma on 66,8 %, joka on lähes tasaisen toteuman mukainen.

Toimintakatteen toteutuma on 64,6 %. Verotuloista on toteutunut 65,7 % ja valtionosuuksista 67,3 %. Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ovat toteutuneet 62,4 %:sti.

Vuodelle 2025 suunnitelluista investoinneista on toteutunut vain noin 13 %. Suurimpina kohteina permiaattiveden käyttö teknisenä vetenä ja vesitornin pussitus.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.-31.8.2025 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.