Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 12.03.2026/Pykälä 22

Hvsltk 12.03.2026 § 22  

10/02.06.01/2026  

Valmistelija:

sivistysjohtaja Auli Hyttinen

puh. 044 781 1297

auli.hyttinen@parikkala.fi

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus ja talousarvion tuteutumisvertailu, joka tehdään käyttötaloudesta tulosalueittain. toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys kunnanvaltuuston

asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toetutumisesta kunnassa.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talouden toteutuminen

Toimintatuottoja tuli 86 114 € arvioitua enemmän.

Toimintakulut ylittivät talousarvion 175 639 €.

Toimintakate on alijäämäinen 89 525 €

Sivistyspalveluiden hallinto

Hallinnon osalta toetumaprosentti on 101,3 % ja talousarvio ylittyi 703 €.

Perusopetus ja lukio

Perusopetuksen ja lukion toteumaprosentti on 100,6 % ja toimintakate alijäämäinen 35 605 €

Toimintatuotot ylittyivät ylittyivät noin 56 000 €. Tulojen lisäystä kertyi eniten kotikuntakorvauksista noin 13 500 € ja liikkuva koulu ja move -hankkeesta ja lukion oppimisen tuki -hankkeista noin 36 000 €

Lisäksi tuloja on kertynyt hakinnanvaraisista ja erillisistä tuetuista koululaiskuljetuksista noin 5500 €. Ap-Ip -maksutuotot jäivät alle arvion 3900 €.

Toimintakulut ylittyivät noin 91 000 € johtuen henkilöstökuluista, joissa ylitystä noin 51 000 € ja sisäisten palvuiden ostoista noin 65 000 €.

Koululaiskuljetusten kustannukset alittuivat noin 46 000 €

Vapaa sivistystyö:

Vapaan sivistystyön toimintakate 109,1 % ja 90 732 € alijäämäinen.

Suurin kustannusvaikutus liittyy vapaa-aikatoimen päättyneisiin hankkeisiin ja sieltä muodostuneisiin kustannuksiin. Toimintakate 175,7 % ja alijäämä 124 074 €. Muut vapaan sivistystyön toiminnat toteutuivat lähes talousarvion raameissa tai alijäämäisinä.

Varhaiskasvatus

 Varhaiskasvatuksen toimintakate 98,7 % ja toteuma alijäämäinen 25 329 €

 Toimintatuotot jäivät alle talousarvion noin 14 000 €.

Toimintamenoissa henkilöstökulut ylittyivät 73 515 €,

palveluiden ostot jäivät alle talousarvion 82 134 € ja siellä säästö sisäisten palveluiden ostoissa, joista tuli säästöä 64 762 € ja matkustus- ja kuljetuspalveluissa joista tuli säästöä 12 426 €.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen

Esittelijä: Sivistysjohtaja Hyttinen Auli

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2025 toimintakertomuksen ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin