Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.03.2026/Pykälä 20

Teknltk 10.03.2026 § 20  

10/02.06.01/2026  

Valmistelija:

teknisen toimen osastopäällikkö Pauli Parkkima

puh 040 653 1513

pauli.parkkima@parikkala.fi

Taloushallinnon antamien ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee käsitellä vuoden 2025 tilinpäätökset 19.3.2026 mennessä. Teknisen lautakunnan vuoden 2025 tilinpäätökseen sisältyvät toimintakertomus sekä talousarvion toteutumisvertailu. Vuoden 2025 toteumaa verrataan ensisijaisesti muutettuun talousarvioon, joka sisältää tilikauden aikana hyväksytyt talousarviomuutokset ja muodostaa siten lopullisen vertailuperusteen. Koska teknisen toimen talousarvion korjaus käsiteltiin vasta 29.10.2025, on koko teknisen lautakunnan talouden toteutumista perusteltua tarkastella täydentävästi myös suhteessa alkuperäiseen talousarvioon. Tekninen lautakunta esitti tuolloin kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että teknisen toimen toimintakate on noin 562 000 euroa vuoden 2025 talousarviota parempi.

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talous toteutui kokonaisuutena arvioitua paremmin. Toimintatuotot olivat 6 390 879 euroa, toimintakulut -5 229 812 euroa ja toimintakate 1 161 067 euroa. Muutettu talousarvio oli toimintakatteessa 674 900 euroa, joten toteuma oli 486 167 euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintakulut toteutuivat 93,4-prosenttisesti muutettuun talousarvioon nähden.

Tulosalueittain tarkasteltuna teknisten palvelujen hallinnon toimintakate toteutui 30 663 euroa muutettua talousarviota parempana. Kiinteistöjen tulosalueen toimintakate toteutui 81 831 euroa muutettua talousarviota parempana. Ruoka- ja puhtauspalvelujen tulosalueella toimintakate toteutui 92 655 euroa muutettua talousarviota parempana. Kuntatekniikan tulosalueella toimintakate toteutui 119 521 eurona, kun muutettu talousarvio oli -77 836 euroa, joten tulosalue toteutui selvästi talousarviota paremmin. Rakennuttamisen ja kaavoituksen tulosalueen toimintakate toteutui 48 126 euroa muutettua talousarviota parempana.

Investointiosassa koko kunnan vuoden 2025 nettoinvestointibudjetti oli 1 412 000 euroa, josta toteutui 434 634,43 euroa. Teknisen lautakunnan osuus investointimäärärahasta oli 1 360 000 euroa. Tästä talonrakennukseen kohdistui 555 000 euroa, julkiseen käyttöomaisuuteen 160 000 euroa, vesilaitokseen 315 000 euroa ja viemärilaitokseen 330 000 euroa. Tilikauden aikana toteutuivat erityisesti vesitornin pinnoitus, hyvinvointiaseman sprinklauksen laajennus, Käskynkän viilennys, huoneistojen remontit sekä jätevedenpuhdistamon ja vesihuollon yksittäiset investointikohteet. Useat investoinnit jäivät kuitenkin toteutumatta tai siirtyivät osittain seuraaville vuosille, minkä vuoksi investointien kokonaistoteuma jäi selvästi talousarviota pienemmäksi.

Liitteenä olevaan vuoden 2025 toimintakertomukseen on koottu teknisen lautakunnan tulosalueiden toiminta, olennaiset tapahtumat tilikaudelta, tavoitteiden toteutuminen sekä talouden toteuma vuodelta 2025.

Esittelijä: Teknisen toimen osastopäällikkö Parkkima Pauli

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2025 toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisvertailun liitteen mukaisesti sekä esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäviksi.

Päätös Hyväksytty