Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.10.2026/Pykälä 71

Hvsltk 20.10.2026 § 71  

48/02.02.00/2026  

Valmistelija:

sivistysjohtaja Auli Hyttinen

puh. 044 781 1297

auli.hyttinen@parikkala.fi

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvioraami on kunnanhallitukseen nähden sitova talousarvion valmistelupohja. Lautakunnat valmistelevat vuoden 2027 talousarvioesityksensä talousarvioraamin mukaisesti. Valmistelun lähtökohtana ovat vuoden 2025 tilinpäätös, vuoden 2026 talousarvio ja tilinpäätösennuste. Tasapainoinen talous varmistaa Parikkalan kunnan elinvoimaisuuden.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut toteuttaa pääasiassa lakisääteisiä palveluita; varhaiskasvatus ja koulut, kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuri ja hyvinvointi- ja liikuntapalvelut. Lisäksi koululaiskuljetusten ohessa ajetaan asiointiliikenteen reitit.

Kunnahallitus on päättänyt talousarvioraamin 17.8.2026 kokouksessaan ja hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden koko toimialan talousraami vuodelle 2027 on 8 300 000 €.

Tulosalueittain talousarvioon on tehty supistuksia raamiin pääsemiseksi.

Sivistyspalveluiden hallinnon palveluiden ostoon on tehty määrärahasupistukset ja talousarvio säästö vuoteen 2026 verrattuna on 27 000 €

2) Perusopetus ja lukio palveluiden talousarviossa merkittävimmät säästöt raamiin pääsemiseksi kohdistuvat määräaikaisiin työsuhteisiin:

- vakituisen koulunkäynninohjaajan toimen täyttämättä jättäminen

- kolmen määräaikaisen lastenhoitajan työsuhteiden päättyminen

- määräaikaisen erityisopettajan viran päättyminen

- kahden määräaikaisen koulunkäynninohjaajan toimien päättyminen.

Henkilöstökustannukset pienenevät noin 133 000 €

Supistuksia on kohdistunut aamu- ja iltapäivätoimintaan. Aamupäivätoiminta päättyy vuoden 2026 lopussa. Iltapäivätoiminta jatkuu ja hintoihin esitetään korotukset.

Tuotot pienenevät kotikuntakorvausten osalta 85 900 €. Lisäksi ensi vuodelle jatkuvista hankkeista siirtyy määrärahoja ensi vuodelle, mutta kokonaisuutena tuottojen on arvioitu pienenevän. Uusien lukiolaisten osalta jatkuu käytäntö, että opiskelijat maksavat veden ja sähkön.

Koululaiskujetusten kokonaiskustannukset ovat noin 749 000 € sisältäen kuljetusten koordinoinnin, kuljetukset/asiointiliikenteen ja kännykkäsovelluksen. Lisäystä vuoteen 2026 verrattuna tulee 49 000 € mikä johtuu syksyn indeksikorotuksesta ja ensi vuodelle ennakoidusta 2 % korotuksesta.

Palveluiden ostoissa on korotusta 93 812 €

Aineissa ja tarvikkeissa korotusta on noin 19 000 €.

Yhteensä perusopetuksen ja lukion toimintakate tähän vuoteen verrattuna pienenee 59 000 €.

3) Vapaan sivistystyön osalta kansalaisopiston toiminta jatkuu Parikkalassa ja Rautjärvellä. Syksystä 2026 alkaen opiston tuntikehys on 3600 h. Talousarviossa otetaan jatkossa huomioon molempien kuntien sisäiset vuokrat mikä lisää kustannuksia 20 000 € vuodelle 2027.

Kirjaston toiminta jatkuu kolmessa toimipisteessä ja kolmen virkailijan voimin. Hallinto on siirtynyt sivistysjohtajalle. Kustannussäästöiksi on arvioitu 30 000 €.

4) Vapaa-aikapalveluihin sisältyy:- yleinen kulttuuritoimi,- Metku lastenkultuuri, - perinne- ja museotyö, - kotiteollisuusneuvonta,- Taiteen perusopetus,- liikuntatoimi,-nuorisotyö, -päiväleiritoiminta ja , -hyvinvointi.

Vapaa-aikapalveluiden toimintoihin ja määrärahoihin on tehty supistuksia:

-Tulevan vuoden kulttuuritapahtumat vähenevät

-Seuroille ja yhdistyksille myönnettäviä avustusmäärärahoja on supistettu

-Taiteen perusopetuksen osalta yhteistyö Virta-Opiston kanssa päättyy kevääseen 2027.

- Liikuntaneuvonta ei ole jatkumassa

- Nuorisotyön jatkuu kahdella työntekijällä

- Lapsiparkki muuttuu kolmesta tunnista kahteen tuntiin ja muuttuu maksulliseksi a’ 3,00€ tunti

- Hyvinvointiin sisältyy Etelä-Karjalan malli ja kaikukortti

Vapaa-aikatoimeen on huomioitu tuloihin ensi vuodelle jatkuvia hankkeita.

Vapaa-aikatoimeen on mahdollista hakea hanke-avustuksia vuoden 2026 lopulla.

Vapaa-aikapalveluiden vuosikate kasvaa supistuksista huolimatta 89 000 €. Kasvu liittyy hankkeiden päättymiseen ja henkilöstökustannusten jaon päättymiseen, Etelä-Karjalan malliin kustannuksiin.

5) Varhaiskasvatus

Varhaiskavatuksessa toiminta jatkuu Saarella ja keskustassa. Henkilöstömitoitukset ovat lakisääteiset ja niitä joudutaan seuraamaan läpi vuoden. Syksyllä 2027 Saarella yhdistyy eskari ja 1 – 2 -luokat.

Henkilöstösupistuksia on arvioitu kolmen määräaikasen työntekijän verran.

Vuosikate pienenee tästä vuodesta noin 32 000 €.

6) Asiointiliikenne ajetaan vain koulujen työpäivien aikana ei koulujen lomien aikana eikä kesällä ja muuttuu maksulliseksi, hinta 5,00€ edestakainen matka.

.

Esittelijä: Sivistysjohtaja Hyttinen Auli

Päätösehdotus 

Päätös