RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 25
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Tuloslaskelma, talousarviomuutokset 2022 |
| |
Rahoituslaskelma, talousarviomuutokset 2022 |
| |
investointiosa, talousarviomuutokset 2022 |
Talousarviomuutosesitykset vuoden 2022 talousarvioon
Teknltk 22.11.2022 § 99
Valmistelija:
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi
Parikkalan kunnan hallintosäännön 8. luvun 70 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.
Talousarviomuutoksina vuoden 2022 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset:
Tekniset palvelut tulosalueella:
- lisämäärärahan tarve 10 000 €
Perustelu: Henkilöstön vaihtuvuus.
Rakennuttaminen ja kaavoitus tulosalueella:
- kp 5047 Saharannan PIMA, poistetaan menoja 1 100 000 € (tili 4390)
- kp 5047 Saharannan PIMA, poistetaan tuloja 500 000 € (tili 3329)
Perustelu: Hankkeen toteutus siirtyy vuodelle 2023
Kuntatekniikka tulosalueella, lisämäärarahan tarve 70 000 €
- kp 5370 Kadut, lisämäärahan tarve 70 000 €
Perustelu: mm. katujen kunnossapidon tarve (luminen talvi, hiekoitus ja hiekoituksen poisto, niitot). Myös kustannukset nousseet indeksitarkistuksen johdosta. Talousarvioon varattu 50 000 € (69 887,14 € tilinpäätös 2021), toteutuma 10/2022 n. 99 500 €.
Investointiohjelman osalta muutokset ovat:
Talonrakennus:
- Kirjolan kouluhanke 2020, hankkeesta 1 800 000 € siirtyy vuodelle 2023
- Kirjolan koulun av-laitteet ja irtokalusteet 500 000 € siirtyy vuodelle 2023
- Kirjolan koulun piha-alueet ja tiestön muutos 300 000 €, siirtyy vuodelle 2023
- Rimapolun ikkunan vaihdot 60 000 € -> määräraha siirretään Vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannushankkeeseen
- Varaus laavujen huoltokorjaukseen 20 000 €, ei toteutunut.
Julkinen käyttöomaisuus:
- Kadut, rakentaminen ja peruskorjaus: UPM:n laituri 10 000 €, ei toteuteta, määräraha siirretään keskustan venelaiturin uusimiseen ja ruoppaukseen
- Katuvalaistus: Yläkujan katuvalaistuksen korjaus 18 000 €, määräraha siirretään saneerauskohteelle: elohopealamppujen vaihdot.
- Päällystys: Kirjolan koulun pihan asfaltointi 68 000 €, siirtyy vuodelle 2023.
Vesilaitos:
- Vesijohtojen saneeraus, investointivarauksesta (100 000 €) käytetty:
- Parikkalantie/rautatieaseman vesijohtoverkoston saneeraus
15 200 €
- Vesitornin aitaus ja kameravalvonta 20 000 €
- Vt 6:n vesijohdon siirto liittymätyön vuoksi 8 200 €
Investointivarausta jää käyttämättä 56 600 €.
Viemärilaitos, investointivaraus 275 000 €:
- Kesälahden jätevedenpuhdistamon sakeuttamoinvestoinnin kustannus, Parikkalan kunnan osuus 77 752 € (13,2%), jäänyt huomioimatta investointiosassa.
- Jätevesiverkoston saneeraus (vuotovesien vähentäminen) 80 000 €
investointivarauksesta käytetty:
- vt 6:n viemärijohdon siirto liittymätyön vuoksi 8 200 €
- Pumppaamot 3 kpl/vuosi 25 000 €. Ei toteutunut.
- Jätevedenpuhdistamon ympyräaltaiden saneeraus 20 000 €, siirtyy vuodelle 2023.
- Jätevedenpuhdistamon huolto- ja varastorakennus 150 000 €, varauksesta 100 000 € siirtyy vuodelle 2023.
Investointivarausta jää käyttämättä 139 048 €.
Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne
Päätösehdotus Lautakunta päättää esittää selostusosan mukaiset käyttötalousosan ja investointiohjelman talousarvion 2022 määrärahamuutokset kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös
Esittelijä teki kokouksessa seuraavan muutosehdotuksen:
Lautakunta päättää esittää selostusosan mukaiset käyttötalousosan ja investointiohjelman talousarvion 2022 määrärahamuutokset kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Lisäksi lautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta Vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannushankkeelle kuluvan vuoden investointiosaan 1,2 milj. euron lisämäärärahaa.
Hyväksyttiin.
Khall 28.11.2022 § 211
Valmistelija:
vt. kunnanjohtaja Mirja Tuunanen
puh. 044 781 1251
mirja.tuunanen@parikkala.fi
Parikkalan kunnan hallintosäännön 8. luvun 70 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
| ||
Erittely tulosalueittain |
|
|
| ||
Tulosalue | Sivistyspalvelut | ||||
| Kulut |
| -5 000 |
| Kuluja lisää, määräraha arvioitu liian pieneksi. |
|
|
|
|
|
|
Tulosalue | Varhaiskasvatus | ||||
| Kulut |
| -65 000 |
| Kuluja lisää, palkkakustannukset. |
|
|
|
|
|
|
Tulosalue | Vapaa sivistystyö | ||||
| Kulut |
| 70 000 |
| Määrärahan siirto varhaiskasvatukseen ja sivistyspalveluihin. |
|
|
|
|
|
|
Tulosalue | Tekniset palvelut | ||||
| Kulut |
| -10 000 |
| Kuluja lisää, henkilöstön vaihtuvuus |
|
|
|
|
|
|
Tulosalue | Rakennuttaminen ja kaavoitus | ||||
| Tuotot |
| -500 000 |
| Perutaan KV 7.3.2022 § 2 tehty ta-muutos, koska Sahanrannan Pima-avustus menee ELYlle. |
| Kulut |
| 1 100 000 |
| Perutaan KV 7.3.2022 § 2 tehty ta-muutos, koska Parikkalan kunnalle ei v. 2022 tule kustannuksia Sahanrannan Pimasta. |
|
|
|
|
|
|
Tulosalue | Kuntatekniikka | ||||
| Kulut |
| -70 000 |
| Kuluja lisää, katujen kunnossapito |
|
|
|
|
|
|
Tulosalue | Rakennusvalvonta | ||||
| Tuotot |
| -39 200 |
| Tuottojen vähennys, yhteistyö Rautjärven kanssa päättynyt 30.4.2022. |
|
|
|
|
|
|
Tulosalue | Vaalit |
|
|
|
|
| Tuotot |
| 5 246 |
| Korvaus aluevaalien järjestämisestä arvioitua suurempi. |
Yllä mainituilla muutoksilla ei ole vaikutusta toiminnan tavoitteisiin.
RAHOITUSOSA |
|
|
|
| |
|
|
| 500 000 |
| Verotuloarvion lisäys. |
|
|
| -30 000 |
| Korkokulujen lisäys. |
|
|
| 313 500 |
| Kirjolan koulu, poistojen vähennys, rakennuksen valmistuminen viivästynyt. |
|
|
|
|
|
|
INVESTOINTIOSA |
|
|
| ||
Kirjolan kouluhanke 2020 | -1 800 000 |
| Siirtyy osa vuodelle 2023. | ||
Kirjolan koulun av-laitteet ja irtokalust. | -500 000 |
| Siirtyy vuodelle 2023. | ||
Kirjolan koulun piha-alueet ja tiestön muutos | -300 000 |
| Siirtyy vuodelle 2023. | ||
Kirjolan koulun pihan asfaltointi | -68 000 |
| Siirtyy vuodelle 2023. | ||
Rimapolun ikkunan vaihdot | -60 000 |
| Siirretään Käskynkän perusparantamiseen. | ||
Varaus laavujen huoltokorjaukseen | -20 000 |
| Ei toteutunut. | ||
Keskustan venelaiturin uusiminen ja ruoppaus | 10 000 |
| UPM:n laiturin määrärahan siirto tähän. | ||
UPM:n laituri |
| -10 000 |
| Ei toteuteta, siirretään keskustan venelaiturin uusimiseen. | |
Yläkujan katuvalaistuksen korjaus | -18 000 |
| Määrärahan siirto elohopealamppujen vaihtoon. | ||
Saneerauskohteet: elohopealamppujen vaihdot | 18 000 |
| Yläkujan katuvalaistuksen korjaus siirto tähän. | ||
Vesijohtojen saneeraus | -56 600 |
| Määrärahaa jää käyttämättä. | ||
Kesälahden jv-puhdistamon sakeuttamo | 77 752 |
| Lisämääräraha, ei talousarviossa. | ||
Jätevesiverkoston saneeraus | -71 800 |
| Määrärahaa jää käyttämättä. | ||
Pumppaamot 3 kpl/vuosi | -25 000 |
| Ei toteutunut. | ||
Jv-puhdistamon ympyräaltaiden saneeraus | -20 000 |
| Siirtyy vuodelle 2023. | ||
Jv-puhdistamon huolto- ja varastorakennus | -100 000 |
| Siirtyy osa vuodelle 2023. | ||
Käskynkän perusparantaminen | 60 000 |
| Rimapolun ikkunanvaihdot siirto tähän. | ||
Käskynkän perusparantaminen | 1 200 000 |
| Lisämääräraha, kustannukset aikaistuvat vuodelta 2023. | ||
Investointiosan muutokset yhteensä | -1 683 648 |
|
| ||
Esityslistan liitteenä muutettu tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointiosa.
Esittelijä: vt. Kunnanjohtaja Tuunanen Mirja
Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvioon 2022 edellä esitetyt muutokset.
Päätös Hyväksyttiin.
Merkintä 1: tekninen johtaja Janne Tanskanen oli kokouksessa kertomassa Käskynkän perusparannushankkeen tilanteesta klo 14.16 - 14.27.
Kvalt 12.12.2022 § 25
28/02.02.00/2022
Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvioon 2022 edellä esitetyt muutokset.
Päätös Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|