RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.01.2024/Pykälä 4
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024
Sivltk 23.01.2024 § 4
32/02.02.02/2023
Valmistelija:
Sivistysjohtaja Jukka Taipale
p. 044 7811 297
Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023, § 45 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto myönsi toimielimille määrärahat ja asetti tulo- ym. tavoitteet tulosalueittain. Tämän jälkeen toimielimet jakavat tulosalueen määrärahat ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja toiminnan tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin.
Sivistyslautakunnan alaiset tulosalueet, joiden määrärahat kunnanvaltuusto on vahvistanut, ovat seuraavat:
Tulosalue | Tuotot | Kulut | Kate |
Sivistyspalvelut |
| -36 169 | -36 169 |
Perusopetus ja lukio | 215 219 | -5 294 805 | -5 079 586 |
Vapaa sivistystyö | 140 500 | -1 117 972 | -977 472 |
Varhaiskasvatus | 116 000 | -2 346 899 | -2 230 899 |
Sivistyslautakunta yhteensä | 471 719 | -8 798 774 | -8 327 055
|
Talousarvion tulosalueen määrärahaa ei saa ylittää ilman kunnanvaltuuston lupaa. Sitä vastoin tulosalueen sisäiset määrärahan käytöt eivät ole tulo- ja menolajeittain sitovia. Ensisijaisesti tarvittavat lisämenot katetaan tulosalueen sisältä.
Tilivelvollisten tulee talousarviovuoden aikana hyvissä ajoin antaa ilmoitus, mikäli myönnetty määräraha ei tule riittämään. Perustellut määrärahan lisäykset on hyväksyttävä valtuustossa tilivuoden aikana. Käyttösuunnitelmiin on varattava sitovien perustelujen edellyttämät määrärahat.
Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa tulee kiinnittää huomiota myös tehtäväalueelle vahvistettuihin tunnuslukuihin ja mittareihin sekä asetettuihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin.
Esittelijä: Sivistysjohtaja Taipale Jukka
Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää vahvistaa taloussuunnitelmaan sisältyneet tavoitteet, painopistealueet ja tunnusluvut sekä vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman tulosyksiköittäin seuraavasti:
Tulosyksikkö | Tuotot | Kulut | Kate |
Sivistyspalvelut |
| -39 097 | -39 097 |
Perusopetus | 205 169 | -4 539 224 | -4 334 055 |
Parikkalan lukio | 10 050 | -755 581 | -745 531 |
Kansalaisopisto | 121 600 | -362 352 | -240 752 |
Kirjastopalvelut | 3 500 | -434 997 | -431 497 |
Vapaa-aikapalvelut | 15 400 | -320 623 | -305 223 |
Päiväkotihoito | 116 000 | -1 777 777 | -1 661 777 |
Muu lasten päivähoito |
| -155 000 | -155 00 |
Esiopetus |
| -414 122 | -414 122 |
Yhteensä | 471 719 | -8 798 774 | -8 327 055 |
Päätös Sivistyslautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2024 esittelyn mukaisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|