Dynasty tietopalvelu Haku RSS Parikkalan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.parikkala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 240



 

 

Talousarvion 2023 tarkistaminen

 

Khall 27.11.2023 § 240  

146/02.02.00/2023  

 

Valmistelija:

hallintojohtaja Mirja Tuunanen

puh. 044 781 1251

mirja.tuunanen@parikkala.fi

 

Rakennus-, sivistys- ja tekninen lautakunta ovat esittäneet lisämäärärahapyyntöjä talousarvioon 2023. Sivistyslautakunnan lisämäärärahat on kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.11.2023 § 39.

 

Rakennus- ja teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitykset käsitellään erillisinä.

 

Näiden lisäksi talousarvion 2023 käyttötalousosaan esitetään seuraavat muutokset:

 

Tuottojen lisäykset:

-          vaalikorvaus arvioitua suurempi + 3 614

-          metsänmyyntitulot arvioitua suuremmat + 250 000

-          Surumäen alueen luovutusvoitto + 115 000

Yhteensä 368 614

 

Kulujen vähennykset:

-          Keskushallinnon eläkemenon tasausmaksu
arvioitu liian suureksi 100 000

-          Elinkeinojen kehittäminen, osa hankevarauksista
jää käyttämättä 180 000

-          Kiinteistöhallinnossa käyttämätän varaus
rakennusmateriaaliin 40 000

Yhteensä 320 000

 

Kirjolan koulun ja Käskynkän peruskorjauksen lisä- ja muutostyöt sekä muu kustannusten nousu ovat aiheuttaneet sen, että maksuvalmiuden turvaamiseksi rakennushankkeiden ollessa kesken jouduttiin ottamaan lyhytaikaista rahoitusta Kuntatodistuksilla. Lopullisten kustannusten selvittyä nostettiin marraskuun alussa uusi 5 miljoonan euron talousarviolaina. Näistä on koitunut arvioitua enemmän korkokuluja, minkä vuoksi talousarvion 2023 tuloslaskelmaosaan esitetään lisämäärärahaa korkokuluihin 83 000 euroa.

 

Yhteenveto talousarviomuutoksista, koko kunta:

 

Tulosalue

Tuotot

Kulut

 

Vaalit

3 614

 

vaalikorvaus

Keskushallinto

250 000

100 000

metsänmyyntitulot, tasausmaksu

Elinkeinojen kehittäminen

 

180 000

palvelujen ostot

Kiinteistöt

115000

40 000

Surumäki luovutusvoitto, rak.materiaali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivistyspalvelut

 

-15 000

vakinaisten palkat

Perusopetus ja lukio

 

-135 000

määräaikaisten palkat

Varhaiskasvatus

 

-350 000

määräaikaisten palkat

Rakennuttaminen ja kaavoitus

 

-40 000

Sahanranta pima

Kuntatekniikka

 

-40 000

teiden kunnossapito

Rakennusvalvonta

 

-24 400

yksityistieavustukset

 

 

 

 

YHTEENSÄ

368 614

-284 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korkokulut

 

-83 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaisvaikutus

 

1 213,60

 

 

Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointiosa liitteenä.

 

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2023 muutokset edellä selostetun mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.