Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 83

Khall. 29.08.2022 § 139

136/02.02.00/2022  

Valmistelija:

vt. hallintojohtaja Mirja Tuunanen

puh. 044 781 1251

mirja.tuunanen@parikkala.fi

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Ottaen huomioon hyvinvointialueiden perustamisen myötä kuntien verotulojen ja valtionosuuksien merkittävän vähenemisen, kuntatalouden tasapainottaminen edellyttää määrätietoisia toimia menojen vähentämiseksi ja tulopohjan kasvattamiseksi. Vuosikatteen vahvistaminen on erityisen tärkeää investointien nostaessa suunnitelman mukaisia poistoja suunnittelukauden aikana.

Parikkalan kuntastrategia on pohjana tulevalle suunnittelukaudelle.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 - 2025 laadintaohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

Teknltk 12.10.2022 § 83  

136/02.02.00/2022  

Valmistelija:

vt. tekninen johtaja Vesa Berg

puh. 040 653 1513

vesa.berg@parikkala.fi

vt. rakennustarkastaja Heikki Määttänen

puh. 050 410 9665

heikki.maattanen@parikkala.fi

Teknisen lautakunnan alaisien toimintojen taloussuunnitelmaa ja investointohjelmaa on valmisteltu kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti.

Taloussuunnitelman valmistelua on sävyttänyt monilta osin poikkeuksellinen ja nopeiden muutoksien täyttämä ajanjakso. Myös taloussuunnitelmavuosi 2023 sekä suunnitteluvuodet eteenpäin näyttävät hyvin aktiivisilta ja työntäyteisiltä. Taloussuunnitelman valmistelussa on näkynyt selvästi merkittävä korjausvelka sekä useiden toimintojen keskeneräisyydet, jotka ovat heijastumaa resursseihin nähden poikkeuksellisen suurista hankkeista, hankkeiden työsuoritukseen liittyneistä haasteista sekä lähihistorian lyhytjänteisiksi jääneistä vastuuhenkilöiden työjaksoista.

Käyttötalouden suunnittelussa on pyritty varautumaan siten, ettei korjausvelka lisääntyisi ja palvelutaso kokonaisuutena säilyisi hyvänä. Investointiohjelman osalta ensivuosi on erittäin haasteellinen meneillään olevien suurien hankkeiden vuoksi, toisaalta esillä on hyvin tärkeitä muitakin hankkeita, joita ei voi siirtää.

Esillä olleen pidemmän tähtäimen yhtiöittämissuunnitelman vaikutuksia suunnitelmakauden lopulla ei ole voitu huomioida taloussuunnitelmaa laadittaessa. Henkilöstön osalta suunnitelma sisältää hyvinvointialuemuutoksista seuraavat välittömät henkilövaikutukset. Rakennusvalvonnan toteutukseen on suunniteltu kokoaikaista viranhaltijaa, johon sisältyy myös muita toimialan tehtäviä. Toimistopuolen palveluihin on huomioitu lisäresurssia pitkäaikaista tarvetta vastaavasti. Muutoksilla tähdätään pitkän tähtäimen palvelun pysyvyyteen ja nykyisin olemattomien sijaistamisien mahdollistamiseen. Muutoin henkilöstömitoitus kokonaisuutena vastaa vallitsevaa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Berg Vesa

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy teknisen toimialan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 liitteen mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös Toimialapäälliköt ja vt.tekninen johtaja esittelivät talousarvioluonnosta ja lautakunta keskusteli luonnoksesta yksityiskohtaisesti. Tekninen lautakunta päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.